| # | Partida | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012 | 2023-03-06 12:01:19 | 0.00 | 6.00 | 106,606.91 | Pago del Proveedor: Abraham Enoc Perez Escobar (C.T.I.) de los documentos: Comprobante de Credito Fiscal#31, file:APOPSA1 , N° cheque: 17 |
| 2 | 0009 | 2023-03-06 14:14:46 | 5.00 | 0.00 | 106,601.91 | Ingreso por venta del cliente: JOSE MANUEL CARRANZA BONILLA de los documentos: Comprobante de Credito Fiscal#0011, file:APOPSA3 |